Arvonlisäveroilmoitukset – yleistä
Arvonlisäveroilmoituksien muodostaminen ja korjausilmoitukset ovat päänäkymän Ilmoitukset-valikossa.
Raportit ALV-laskelma tileittäin ja Selvitettävät alv-kirjaukset ovat Tulosteet-valikossa kohdassa ALV.
Arvolisäveroa koskevat yrityksen tiedot ylläpidetään Kirjanpidon ohjaustietojen eri osioissa.
- Yleiset: Arvonlisäveron verokausi (kuukausi, neljännesvuosi, vuosi)
- Sähköiset ilmoitukset:
- Sähköisen ilmoituksen verovelvollisen tunnus (Y-tunnus tai henkilötunnus)
- Sähköisen ilmoituksen tallennuspolku (tarvitaan, jos ilmoitustiedosto lähetetään ilmoitin.fi-palvelussa)
- Arvonlisäveroilmoitus: Arvonlisäveroilmoituksen maksutiedot (esim. Omaveroviite)
- Verotuksen yhteyshenkilö
Valmiin sähköisen ilmoitustiedoston lähettämisestä voit lukea Sähköinen ilmoittaminen
Ilmoituksien muodostaminen ja hallinta
Arvonlisäveroilmoitus lisätään kirjanpidon päänäkymän Ilmoitukset-valikosta. Valikossa on kaksi vaihtoehtoa: Uusi arvonlisäveroilmoitus ja Arvonlisäveroilmoituksien hallinta. Uuden ilmoituksen voi lisätä molempien kautta.
Kaikkia lisättyjä ilmoituksia pääsee tarkastelemaan Arvonlisäveroilmoituksien hallinta –kohdasta.
Uusi arvonlisäveroilmoitus
Ensin valitaan ilmoituskausi. Valintaikkunan ilmoituskaudet ovat ohjaustiedoissa tehdyn verokausivalinnan mukaiset (kuukausi, neljännesvuosi, vuosi). Jos verokausi vaihtuu, esimerkiksi vuosi-ilmoittamisesta kuukausi-ilmoittamiseen, vaihdetaan tieto ohjaustietojen Yleiset-osioon.
Korjausilmoitus lisätään valitsemalla ilmoituskaudeksi se kausi, jolle tietojen korjaus kohdistuu. Aiempaa ilmoitusta ei siis pidä poistaa, vaan tulee lisätä uusi ilmoitus, korjausilmoitus. Ohje ilmoituksen korjaamiseen tästä.
Arvonlisäveroilmoituksen tiedot
Arvonlisäveron tiedot -välilehdellä näytetään kirjanpidon vienneistä kertyvät summat.
Jos valitulla verokaudella ei ole ollut alv-toimintaa, laita rasti asiaa koskevaan valintaruutuun lomakkeen alalaidassa.
Ilmoituksen vaihe on Kesken, kunnes pdf-lomake tulostetaan tai muodostetaan sähköinen aineisto. Kesken-vaiheessa olevan ilmoituksen tiedot päivittyvät, jos kirjapitoon tallennetaan ilmoituksen kaudelle kuuluvia tositteita.
Tulosta ja tallenna pdf-lomake
Tulosta ilmoitus Verohallinnon pdf-lomakkeelle. HUOM! Tulosteen muodostaminen muuttaa ilmoituksen vaiheeksi Valmis. Valmis-vaiheessa olevan ilmoituksen tiedot eivät enää päivity kirjanpidosta.
Muodosta/lähetä sähköinen aineisto
Lähetä ilmoitusaineisto suoraan Verohallintoon varmenteella tai muodosta Verohallinnon ilmoitin.fi-palvelun kautta lähetettävä .txt-muotoinen aineisto.
Ilmoitusaineiston lähettäminen tai tiedoston muodostaminen muuttaa ilmoituksen vaiheeksi Valmis. Valmis-vaiheessa olevan ilmoituksen tiedot eivät enää päivity kirjanpidosta.
Lue täältä ilmoituksen lähettämisestä suoraan Veroon: Arvonlisäveroilmoituksen lähettäminen ohjelmasta varmenteella
Ilmoitin.fi-palvelun kautta lähetettävä tekstitiedosto (.txt) tallennetaan Siirtotiedoston polku -kentässä näkyvään hakemistoon. Voit vaihtaa sen kolmenpisteen-painikkeesta avautuvassa ikkunassa.
Tulosta tilisiirto
Tilisiirron voi tulostaa maksatusta varten. Maksutiedot annetaan ohjaustietojen Arvonlisäveroilmoitus-osiossa.
Tilisiirrosta voi muodostaa maksun ostoreskontraan Muodosta ostolasku -painikkeella. Ohje: Ostolaskun muodostaminen arvonlisäveroilmoituksen tilisiirrolta
Ilmoitusjakso neljännesvuosi ja tilikausi kalenterivuodesta poikkeava
Arvonlisäveroilmoitus muodostetaan normaaliin tapaan siltä tilikaudelta käsin, jonka aikana ilmoitusjakso päättyy.
Jos tilikausi päättyy kesken ilmoituskauden, ohjelma laskee ilmoitettaviin tietoihin myös edellisen tilikauden puolella olevat tapahtumat, jotka tositteen päiväyksen perusteella kuuluvat ilmoituskaudelle.
Arvonlisäveroilmoituksien hallinta
Arvonlisäveroilmoitukset-taulukossa näkyy kaikki ohjelmaan lisätyt ilmoitukset. Ilmoitus avautuu riviä klikkaamalla tai muokkauspainikkeesta (kynä).
Uusi ilmoitus lisätään plus-painikkeella.
Ilmoitus poistetaan valitsemalla poistettava ilmoitus aktiiviseksi ja klikkaamalla Poista-painiketta. Kun poistotoimenpide vahvistetaan, valittuna oleva ilmoitus poistuu pysyvästi.
Arvonlisäveroilmoituksen vaihe:
Kesken-vaiheessa olevien ilmoitusten arvonlisäverotiedot päivittyvät kirjanpidon tositteilta, jos kaudelle kuuluvien tositteiden kirjauksia muutetaan tai lisätään uusia tositteita.
Valmis-vaiheessa olevalle ilmoitukselle ei päivity tiedot kirjanpidossa tehdyistä muutoksista, jos muutoksia tehdään ilmoituksen vaiheen muuttumisen jälkeen. Jos ilmoitusta ei ole vielä lähetetty Verohallintoon, voi ilmoituksen poistaa ja muodostaa uusi ilmoitus kyseiselle verokaudelle. Tällöin oikeat tiedot tulevat ilmoitukselle. Valmis-tilassa olevia ilmoituksia voi tulostaa ja niistä voi muodostaa sähköisen aineiston.
HUOM! Jos arvonlisäveroilmoituksen tiedot muuttuvat, ja ilmoitus on jo lähetetty verohallintoon, muodostetaan korjausilmoitus samalle kaudelle (alempana tällä sivulla ohje Ilmoituksen korjaaminen).
Verotila:
Valmis-tilassa oleva ilmoitus on lähetetty varmenteella Verohallintoon suoraan ohjelmasta tai ilmoitus on manuaalisti kuitattu lähetetyksi.
Muodostettu-tila kertoo, että ilmoituksesta on muodostettu Ilmoitin.fi-palvelun kautta lähetettävä tekstitiedosto (.txt).
Ostolasku:
Ostolasku-sarakkeeseen päivittyy ostoreskontraan muodostuneen ostolaskun numero, kun se muodostetaan tilisiirto-ikkunasta.
Ilmoituksen korjaaminen
Ilmoitettujen arvonlisäverojen korjaukset tehdään uudella, korvaavalla ilmoituksella. Ilmoitus annetaan siltä kaudelta, jolla virhe on.
Siirry ilmoituksen korjaamisen ohjeeseen tästä.